Az informatikai beszerzés folyamata
Az egyetemen az informatikai beszerzés algoritmusa a következő:
1. A beszerzési igény esetén a szervezeti egység kitölt egy beszerzési űrlapot. A tartalom tekintetében érdemes hozzáértővel konzultálni, hogy a szabványosított géppark mely eleme és milyen kiépítésben felel meg az elvégzendő feladatnak, melyre az informatikai eszközt beszerzik.
2. A pénz felett rendelkező vezető aláírja, majd belső postával átküldi az ISzK-ba.
3. Ha a megrendelés szakmailag megfelelő, s nem kell árajánlatot kérni, elkészülnek a rendelés kísérő papírjai.
4. Ha a rendelés raktárkészletből kielégíthető, a pénzáthelyezési kérelemmel átkerül a Pénzügyi Irodára, fedezetigazolásra, s keretáthelyezésre vagy ellenjegyzésre. Ezzel párhuzamosan a raktárról a megrendelőhöz szállítjuk a gépet, melyet a szervezeti egység leltárába áthelyezünk. Ha szükséges, előzőleg felinstalláljuk.
5. Ha a rendelés fedezete szakképzési támogatás, a rendelés belső postán tovább megy a szakképzési felelőshöz, majd onnan vissza.
6. A rendelés fedezetigazolásra átkerül a Pénzügyi osztályra.
7. Visszaérkezés után megtörténik a tényleges rendelés, melyet a közbeszerzési partnernek 30 nap alatt kell leszállítania.
8. Ha a rendelést raktárról tudjuk kielégíteni, akkor kiszállítjuk 1-2 napon belül, ahogy belső szállítást kapunk.
9. Ha a rendelés nem elégíthető ki raktárról, meg kell várni a közbeszerzési beszállítást.
10. A rendelésre a szállító által leszállított berendezést raktárra vesszük a kiszállított pótlására, vagy kiszállítjuk a megfelelő procedúrával.